一、部门概况

　　（一）部门职责

　　1.制定济源市行政区域气象事业发展规划、计划，并组织实施；对济源市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.负责济源市行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；负责本辖区气象服务站、区域自动气象站、土壤水分监测站、雨量站的建设、维护、维修工作；负责济源市行政区域内公益气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为济源市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

　　3.制定人工影响天气作业方案，并在济源市人民政府人工影响天气领导小组的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作。

　　4.负责向济源市人民政府及有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　5.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　6.统一领导和管理济源市行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同市人民政府对市气象局实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好市气象局的精神文明建设和思想政治工作。

　　7.承担省气象局和济源市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　28365网站内设3个职能科室和3个直属单位。

　　（三）人员构成情况

　　28365网站现有国家气象事业编制17人（其中参照公务员管理的事业编制7人，事业编制10人）；部门编制1人；内聘人员9人。实有在职人员27人，退休人员3人。

　　（四）工作任务

　　为了确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，我单位在2017年度主要任务是：

　　一是全面加强党的纪律建设，严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律；确保政令畅通，要深刻认识全面深化改革与推进党风廉政建设和反腐败斗争的关系，在全面深化改革中加强党风廉政建设。二是提升防灾减灾监测能力，更新完善气象灾害监测网。三是增强人工影响天气作业保障能力，为农民朋友提供有利的气象保障。四是对分布在全市各镇、行政村及景区的气象监测设备进行集中维护，确保数据采集准确、传输及时，为全市防汛抗旱工作及改善生态环境提供决策依据。五是强化气象预警信息发布工作，及时向各级领导、有关部门及社会公众提供气象灾害预报预警信息，增强公众应对气象灾害的能力，减轻气象灾害造成的损失。

　　二、部门预算情况说明

　　（一）预算增减变化情况分析

　　2017年部门综合收入预算167.8万元，较上年部门综合收入172.4万元相比减少2.7%，其中：2017年财政拨款收入167.8万元，较上年财政拨款收入172.4万元相比减少2.7%，变化原因主要为人员变动和市财政调减专项经费。

　　2017年部门综合支出预算167.8万元，较上年部门综合支出172.4万元相比减少2.7%，其中：财政拨款支出167.8万元，较上年172.4万元相比减少2.7%，变化原因主要为人员变动和市财政调减专项经费。

　　2017年财政拨款支出按用途划分：（1）工资福利支出77.7万元，占财政拨款支出总额46.3%，因单位人员变动较上年（80.6万元）相比减少3.6%。（2）商品和服务类专项支出90.1万元，占财政拨款支出总额53.7%，较上年（91.8万元）相比减少1.9%。主要用于气象服务支出：自动雨量观测站区域自动气象站维持、全市灾害性天气预警预报信息服务、气象灾害防御体系建设、人工增雨防雹作业弹药及维持等。

　　（二）“三公”经费支出情况说明?

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用预算0万元,与上年持平。

　　2.公务接待费用预算0.5万元，与上年持平，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动产生的接待费用，预计公务接待批次10批、50人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年持平，主要是车辆的燃油和维修。保持原因是公务用车制度改革后，我单位公务用车在限定范围内，维持原有公务用车数量不变。

　　（三）机关运行经费预算情况说明?

　　我单位属于事业单位，2017年度没有机关运行经费预算。

　　（四）政府采购支出预算情况说明?

　　2017年政府采购为0万元，比上年相比减少42.5万元。

　　（五）预算绩效管理工作开展情况说明?

　　2016年度我单位共有5个项目，年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好的完成了绩效目标。

　　2017年计划对气象灾害防御体系建设、人工影响天气维持费、全市灾害性天气预警预报信息服务费、人工增雨防雹作业弹药费、自动雨量站区域自动气象站维持费等5个项目进行绩效评价，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：是指纳入巿级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。